План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. (на 2022г и плановый период 2023 и 2024 годов)
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
Код по
Аналити-
Сумма
строки
бюджетно
ческий
на 2022 г.
на 2023 г.
на 2024 г.
за пре-
класси-
код4
текущий
первый
второй
делами
фикации
финан-
год
год
планового
Российско
совый
планового
планового
периода
Ф
едерации
год
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года5
0002
х
х
Доходы, всего:
1000
31 070 701,50
29 605 277,50
30 358 328,50
в том числе:
1100
440
доходы от собственности, всего
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
26 510 299,00
25 169 533,00
25 012 183,00
в том числе:
1210
130
974.00000000000000130 131 974400
1 472 880,00
825 582,00
668 232,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
974.00000000000000130 131 974208
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
974.00000000000000130 131 974400-R163S
53 592,00
0,00
0,00
974.00000000000000130 131 974400-R163
433 650,00
0,00
0,00
974.00000000000000130 131 974400-R20
21 799 951,00
21 799 951,00
21 799 951,00
974.00000000000000130 131 974410
206 226,00
0,00
0,00
974.00000000000000130 131 974411
44 000,00
44 000,00
44 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
0,00
в том числе:
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
в том числе:
прочие доходы, всего
1500
180
4 560 402,50
4 435 744,50
5 346 145,50
в том числе:
1510
180
целевые субсидии
1520
180
974.00000000000000150 974500-22-53030
1 648 500,00
1 648 500,00
1 648 500,00
974.00000000000000150 974500-22-53040
2 240 381,00
2 141 795,00
3 042 996,00
974.00000000000000150 974500-22-53040L
11 332,00
10 796,00
15 396,00
974.00000000000000150 974500-22-53040-R190
11 332,00
10 796,00
15 396,00
974.00000000000000150 974502
25 000,00
974.00000000000000150 974500-R261
561 472,00
561 471,75
561 471,75
974.00000000000000150 974500-R261S
62 385,50
62 385,75
62 385,75
прочие поступления, всего6
1980
х
из них:
1981
510
х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего:
2000
х
31 070 701,50
29 605 277,50
30 358 328,50
в том числе:
2100
х
22 910 901,00
22 910 901,00
22 910 901,00
х
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
2110
111
17 596 699,00
17 596 699,00
17 596 699,00
х
оплата труда
оплата труда
974.0702.Ц710212010.111.211 974400-R20
16 248 569,00
16 248 569,00
16 248 569,00
оплата труда
974.0702.Ц710553030.111.211 974500-22-53030
1 266 130,00
1 266 130,00
1 266 130,00
974.0702.Ц710212010.111.266 974400-R20
82 000,00
82 000,00
82 000,00
974.0702.Ц710553030.111.266 974500-22-53030
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
2130
113
х
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
2140
119
5 314 202,00
5 314 202,00
5 314 202,00
х
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
2141
119
974.0702.Ц710212010.119.213 974400-R20
4 931 832,00
4 931 832,00
4 931 832,00
х
на выплаты по оплате труда
119
974.0702.Ц710553030.119.213 974500-22-53030
382 370,00
382 370,00
382 370,00
х
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
х
в том числе:
2210
320
х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
2211
321
х
кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
2220
340
х
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
2230
350
х
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
2240
360
х
родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
100 158,00
96 158,00
96 158,00
х
из них:
2310
851
974.0702.Ц710170550.851.291 974400
96 158,00
96 158,00
96 158,00
х
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
2320
852
974.0702.Ц710170550.852.291 974400
4 000,00
х
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
974.0702.Ц710170550.853.291 974400
х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
х
х
из них:
2410
810
х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
х
х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
2520
831
х
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
2600
х
8 059 642,50
6 598 218,50
7 351 269,50
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
2620
242
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
2630
243
муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
6 935 324,50
6 015 929,50
6 858 089,50
из них:
974.0702.Ц710212010.244.221 974400-R20
42 000,00
42 000,00
42 000,00
Услуги связи
Транспортные услуги
974.0702.Ц710170550.244.222 974400
Коммунальные услуги
974.0702.Ц710170550.244.223 974400
115 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
974.0702.Ц710170550.244.225 974400
44 000,00
Прочие работы, услуги
974.0702.Ц710170550.244.226 974400
11 500,00
Прочие работы, услуги
974.0702.Ц710212010.244.226 974400-R20
191 250,00
184 100,00
184 100,00
Прочие работы, услуги
974.0702.Ц711071880.244.226 974400
115 000,00
56 905,00
25 244,00
Страхование
974.0702.Ц710170550.244.227 974400
4 000,00
Увеличение стоимости основных средств
974.0702.Ц710170550.244.310 974400
Увеличение стоимости основных средств
974.0702.Ц710212010.244.310 974400-R20
282 300,00
294 450,00
294 450,00
Увеличение стоимости продуктов питания
974.0702.Ц710170550.244.342 974208
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
974.0702.Ц710170550.244.343 974400
270 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)
974.0702.Ц710170550.244.346 974400
23 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)
974.0702.Ц710212010.244.346 974400-R20
5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
974.0702.Ц710212010.244.349 974400-R20
17 000,00
17 000,00
17 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
974.0702.Ц711474540.244.342 974411
44 000,00
44 000,00
44 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
974.0702.Ц810470280.244.225 974400
76 000,00
61 000,00
46 000,00
Прочие работы, услуги
974.0702.Ц850276260.244.226 974400
43 000,00
25 030,00
3 450,00
Прочие работы, услуги
974.0702.Ч230174310.244.226 974400
4 200,00
4 200,00
4 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания
974.0707.Ц720372140.244.342 974410
206 226,00
Увеличение стоимости продуктов питания
974.0707.Ц760212150.244.342 974400
29 946,00
Увеличение стоимости продуктов питания
974.0702.Ц7114L3040.244.342 974500-22-53040
2 240 381,00
2 141 795,00
3 042 996,00
Увеличение стоимости продуктов питания
974.0702.Ц7114L3040.244.342 974500-22-53040L
11 332,00
10 796,00
15 396,00
Увеличение стоимости продуктов питания
974.0702.Ц7114L3040.244.342 974500-22-53040-R190
11 332,00
10 796,00
15 396,00
Работы, услуги по содержанию имущества
974.0401.Ц610172260.244.225 974502
25 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
974.0702.Ц711401560.244.342 974500-R261S
62 385,50
62 385,75
62 385,75
Увеличение стоимости продуктов питания
974.0702.Ц711401560.244.342 974500-R261
561 472,00
561 471,75
561 471,75
247
1 124 318,00
582 289,00
493 180,00
Коммунальные услуги
974.0702.Ц710170550.247.223 974400
637 076,00
582 289,00
493 180,00
Коммунальные услуги
974.0702.Ч4104SА720.247.223 974400-R163
433 650,00
Коммунальные услуги
974.0702.Ч4104SА720.247.223 974400-R163S
53 592,00
капитальные вложения в объекты муниципальной
2650
400
собственности, всего
в том числе:
2651
406
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
2652
407
муниципальными учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
3000
100
х
в том числе:
3010
х
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
х
Прочие выплаты, всего9
4000
х
х
из них:
4010
610
х
возврат в бюджет средств субсидии
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
Наименование показателя
Коды
Год
Сумма
п/п
строк
начала
на 2022 г.
на 2023 г.
на 2024 г.
за пре-
закупки
(текущий
(первый год
(второй год
делами
финансовый
планового
планового
лановог
год)
периода)
периода)
периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11
26000
х
8 059 642,50
6 598 218,50
7 351 269,50
в том числе:
О
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансо
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «
1.1.
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
26100
х
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Феде
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 4
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, раб
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российск
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный зако
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответству
26200
х
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансо
26300
х
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ13
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответству
26400
х
8 059 642,50
6 598 218,50
7 351 269,50
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
закона № 223-ФЗ13
1.4.1.
в том числе:
26410
х
2 647 740,00
1 310 974,00
1 153 624,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение вып
муниципального задания
1.4.1.1.
в том числе:
26411
х
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
26412
х
1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
26420
х
2 911 902,50
2 787 244,50
3 697 645,50
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2.1.
в том числе:
26421
х
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
26422
х
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
26430
х
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
1.4.5.1.
в том числе:
26451
х
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем фи
26500
х
5 559 642,50
4 098 218,50
4 851 269,50
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему г
в том числе по году начала закупки:
26510
5 559 642,50
4 098 218,50
4 851 269,50
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем фин
26600
х
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему
в том числе по году начала закупки:
26610
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00